Importando XML de Faturas de Fornecedor

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Pelo Odoo é possível realizar a importação de faturas de seus fornecedores para dentro do sistema, utilizando do arquivo XML.

Configuração

Para poder habilitar essa função na sua base, você precisará do módulo br_import_nfe.

Módulo para importação de faturas de fornecedor.

Criando uma sequência de produto

Com o módulo instalado na base, antes de efetuar a importação é necessário que seja criado uma sequência de produtos, localizada no módulo de Vendas, conforme abaixo.

Crie uma sequência para seu produto.

Importando o arquivo XML

Com essa sequência criada, agora você pode importar o XML pelo menu Faturamento ‣ Conselheiro ‣ Automatização de NFe ‣ Importar NF-e (XML), conforme abaixo.

Tela para a importação de XML.

Ao clicar no menu será habilitado uma tela para importação com alguns campos que podem ser marcados:

  Importar Zip?  Se marcado esta opção é possível importar um arquivo compactado, onde apenas arquivos com extensão XML. serão importados.  
  Importar Xml com erro? Se marcado esta opção será ignorado os arquivo XML com erro e os restantes serão importados.

Tela para importação de NF.

Detalhe importante.... ao realizar a importação certifique-se de que existem alguns cadastros dentro do sistema para que não sejam gerados em duplicidade na importação, como:

Parceiro: Caso o Odoo não localize o fornecedor será criado automáticamente um NOVO FORNECEDOR.

Produto: Caso o Odoo não localize o produto, será criado automáticamente um NOVO PRODUTO.

Importante!
Caso queira importar apenas um arquivo XML deixe as opções acima EM BRANCO.

Criação de documentos no sistema

Após a importação o Odoo irá criar uma Fatura de Fornecedor dentro do sistema de forma Provisória, conforme abaixo.

A fatura será criada no menu "Faturas de Fornecedor" em situação provisória.

Para verificar se essa fatura realmente foi criada a partir da importação, o Odoo registra um lognote com a seguinte mensagem:

Registro da importação ocorrida.

Para verificar se foram criados produtos ou parceiros novos dentro do sistema, o Odoo também registra lognotes com as seguintes mensagens dentro de cada um dos cadastros:

Acesse o cadastro do produto na fatura.

Registro da criação de novo produto.

Acesse o cadastro do parceiro na fatura.

Registro da criação de novo parceiro.

Importante

Antes de validar a fatura você deve conferir o CFOP e a CST dos itens para corresponder exatamente ao que a sua contabilidade mandar você registrar.

Verifique também se os impostos estão registrados corretamente, a importação do XML não consegue identificar todos os casos de impostos.

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