Importando XML de Faturas de Fornecedor
Configuração
![](/web/image/65812/importa%C3%A7%C3%A3o.png?access_token=c64a21e2-9f76-40bd-ac09-8d12c7be2e64)
Módulo para importação de faturas de fornecedor.
Criando uma sequência de produto
![](/web/image/65813/sequ%E1%BA%BDncia.png?access_token=bf33d671-65d5-4097-ba96-d7aade4aa3f9)
Crie uma sequência para seu produto.
Importando o arquivo XML
![](/web/image/65814/tela%20de%20importa%C3%A7%C3%A3o.png?access_token=e059aeb3-0fa2-4a24-8064-f1514a786c24)
Tela para a importação de XML.
Importar Zip? Se marcado esta opção é possível importar um arquivo compactado, onde apenas arquivos com extensão XML. serão importados.
Importar Xml com erro? Se marcado esta opção será ignorado os arquivo XML com erro e os restantes serão importados.
![](/web/image/65815/Peek%20%22tela%20importa%C3%A7%C3%A3o%22.gif?access_token=e96a0fdc-4fef-44a3-8ef9-6063810e815f)
Tela para importação de NF.
Detalhe importante.... ao realizar a importação certifique-se de que existem alguns cadastros dentro do sistema para que não sejam gerados em duplicidade na importação, como:
Parceiro: Caso o Odoo não localize o fornecedor será criado automáticamente um NOVO FORNECEDOR.
Produto: Caso o Odoo não localize o produto, será criado automáticamente um NOVO PRODUTO.
Importante!
Caso queira importar apenas um arquivo XML deixe as opções acima EM BRANCO.
Criação de documentos no sistema
![](/web/image/65817/fornecedor.png?access_token=4b0d4459-767d-4528-a80c-89f911f6475e)
A fatura será criada no menu "Faturas de Fornecedor" em situação provisória.
![](/web/image/65818/lognote.png?access_token=862f805b-b540-42a2-be61-fcaecc2b5907)
Registro da importação ocorrida.
Para verificar se foram criados produtos ou parceiros novos dentro do sistema, o Odoo também registra lognotes com as seguintes mensagens dentro de cada um dos cadastros:
![](/web/image/65857/produto.png?access_token=8fac08e0-9f18-4831-9bad-486cda52ee76)
Acesse o cadastro do produto na fatura.
![](/web/image/65820/produto%20criado.png?access_token=8fe09317-2c0d-4f8d-93d5-2aa78afb808f)
Registro da criação de novo produto.
![](/web/image/65856/Fornecedor.png?access_token=1f222989-1d4e-4baa-948c-90d78ad68e5c)
Acesse o cadastro do parceiro na fatura.
![](/web/image/65819/parceiro%20criado.png?access_token=e1b1a5f1-29f7-47e2-a384-18ca7a2cca31)
Registro da criação de novo parceiro.
Importante
Antes de validar a fatura você deve conferir o CFOP e a CST dos itens para corresponder exatamente ao que a sua contabilidade mandar você registrar.
Verifique também se os impostos estão registrados corretamente, a importação do XML não consegue identificar todos os casos de impostos.